📋 GİB Durum Kodları
E-fatura gönderim sürecinde karşılaşılabilecek tüm durum kodları, sebepleri ve çözüm yolları
| Durum Kodu | Açıklama | Sebep | Çözüm | Yapılması Gereken |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB’e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. |
GİB’teki yoğunluk
|
Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
|
Durum güncellemesi bekle |
| 1100 | ZARF İŞLENİYOR Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf, kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Bu aşamalarda faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur. |
GİB’teki yoğunluk
|
Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
|
Durum güncellemesi bekle |
| 1110 | ZIP DOSYASI DEĞİL Zarf formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır. |
Gönderilen zarf formatı
|
“.ZIP” olmalıdır.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1111 | ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa hata alınır. |
ZARF ID uzunluğu
|
ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1120 | ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI |
–
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1130 | ZIP AÇILAMADI Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır. |
GIB sisteminde geçici bir durum olabilir veya zarfın dosyasında hata olabilir.
|
Dosyada hata var ise, yeniden zarflanıp gönderilmesi gerekmektedir.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1131 | ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ Zarf içerisinde ilgili dosya bulunamadığında hata alınır. |
Zarf içerisinde dosya eksikliği
|
Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1132 | XML DOSYASI DEĞİL Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) XML formatında olmadığında ilgili hata alınır. |
Dosya formatı
|
Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML formatında olmalıdır.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1133 | ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI ZARF ID ile XML ID aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır. |
ID uyumsuzluğu
|
ZARF ID ile XML ID aynı karakterleri içermelidir.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1140 | DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır. |
–
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1141 | ZARF ID YOK Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır. |
Zarf ID eksikliği
|
Zarf ID alanı boş olmamalıdır.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1142 | ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır. |
–
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1143 | GEÇERSİZ VERSİYON |
–
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1150 | SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI GIB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir. |
Standart uyumsuzluğu
|
Bilgiler kontrol edilip GIB’in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1160 | XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ GİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de XML kontrollerinden geçebilmesi gerekir. |
XML şema hatası
|
Alıcıyı uyarınız.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1161 | İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI |
–
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1162 | İMZA KAYDEDİLEMEDİ |
İmza sorunu
|
Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1163 | GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR Aynı fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim yapıldığı durumlarda oluşur. |
Mükerrer gönderim
|
Aynı fatura ya da ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.
|
Faturalar yeniden gönderilmemeli |
| 1170 | YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ |
–
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1171 | GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK Gönderici birim etiketinde “GB” yerine “PK” tanımlanmış olabilir. |
Etiket hatası
|
Gönderici birim etiketinde “GB” tanımlı olmalıdır.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1172 | POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK Posta kutusu etiketinde “PK” yerinde “GB” tanımlanmış olabilir. |
Etiket hatası
|
Posta kutusu etiketinde “PK” tanımlı olmalıdır.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1175 | İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ İmza yetkisi kontrol edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu anlamına gelmemektedir. |
Müşterinin ekstra kontrol istediği durumlar
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1176 | İMZA SAHİBİ YETKİSİZ |
–
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1177 | GEÇERSİZ İMZA İmza doğrulama geçersizdir. |
İmza doğrulama hatası
|
Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1180 | ADRES KONTROL EDİLEMEDİ |
–
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1181 | ADRES BULUNAMADI Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyor. |
VKN/Etiket uyumsuzluğu
|
Alıcının ve göndericinin VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz.
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1182 | KULLANICI EKLENEMEDİ |
–
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1183 | KULLANICI SİLİNEMEDİ |
–
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1190 | SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI |
–
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1195 | SİSTEM HATASI |
–
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1200 | ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” olmaktadır. ERP statüsü “GİB’de işlendi- Alıcıya gönderilecek” olarak güncellenir. |
–
|
–
|
İşlem başarılı |
| 1210 | DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın gönderimi başarısız olursa 1210 durum kodu döner. GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. |
Alıcıya gönderim hatası
|
GIB’in tekrar gönderim denemesi beklenmelidir.
|
1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir |
| 1215 | DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI Merkez birim aynı zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar göndermeyi dener. Son denemede zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise bu durum kodu alınır. |
Sürekli gönderim hatası
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1220 | HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir, eğer gönderim başarılı olmuş ise; alıcıdan merkeze sistem yanıtı gelene kadar zarfın merkezdeki durumu bu şekilde olur. Faturanın ERP statüsü “Alıcıya gönderildi” olmaktadır. |
Alıcı yanıt vermemiş
|
GİB yanıt dönmeyen mükelleflere otomatik uyarı maili atar. Alıcı ile iletişime geçilerek yanıt dönmeleri sağlanabilir. İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise alıcı ile görüşülebilir.
|
1230 ve ya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir Faturalar yeniden gönderilmemeli |
| 1230 | HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu bu şekilde olur. Faturanın ERP statüsü “Alıcıda işlenemedi” olur. |
Alıcıda işleme hatası
|
–
|
Faturalar yeniden gönderilmeli |
| 1300 | BAŞARIYLA TAMAMLANDI Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu bu şekilde olur. Faturanın ERP statüsü “Alıcıda işlendi – Başarıyla işlendi” hale gelir. |
–
|
–
|
İşlem tamamen başarılı |
🔄 İşlem Durumları
Durum güncellemesi bekleniyor
Yeniden gönderim gerekli
Yeniden gönderilmemeli
İşlem tamamlandı
⚠️ Önemli Notlar
- 1000-1100: Normal işlem süreci
- 1110-1195: GİB’de işlenemedi
- 1200: GİB’de başarıyla işlendi
- 1210-1230: Alıcıya gönderim süreci
- 1300: Tam başarı
💡 Genel Kurallar
- Aynı ETTN ile yeniden gönderim mümkün
- 1163 durumunda yeniden gönderim yapılmaz
- 1220 durumunda 2 gün beklenebilir
- İmza kontrolleri önceden yapılmalı
- VKN/Etiket bilgileri güncel olmalı
GİB Durum Kodları, e-fatura ve e-belge işlemlerinde en çok karşılaşılan terimlerden biridir. Dijital dönüşüm süreçlerinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemleri ile iletişim kuran firmalar için bu kodlar, belgelerin sistemdeki yerini ve geçerliliğini anlamak açısından büyük önem taşır. Bu yazıda “GİB durum kodları nedir?”, “Ne işe yarar?”, “En sık karşılaşılan durum kodları hangileridir?” gibi sorulara detaylı yanıtlar sunacağız.
GİB Durum Kodu Nedir?
GİB durum kodu, e-fatura veya e-arşiv faturalarının GİB sisteminde hangi aşamada olduğunu, işlemin başarılı olup olmadığını veya hata varsa türünü ifade eden sayısal ifadelerdir. Örneğin, “1000” kodu genellikle işlemin başarılı olduğunu ifade ederken, “1200” veya “1300” gibi kodlar belgede bir sorun olduğunu gösterir.
Bu kodlar sayesinde muhasebe ve ERP programları, e-fatura gönderim veya alım süreçlerinde hangi belgelerin onaylandığını, hangilerinin beklemede olduğunu ve hangilerinde hata bulunduğunu otomatik olarak takip edebilir.
GİB Durum Kodları Ne İşe Yarar?
-
Hata Tespiti: İşlemlerde meydana gelen hata türlerini belirlemeye yarar.
-
Otomasyon Süreçleri: ERP sistemlerinin belge akışını otomatik yönetebilmesini sağlar.
-
Geçerlilik Kontrolü: E-belgenin GİB sistemi tarafından işlenip işlenmediği anlaşılır.
-
Takip ve Raporlama: Şirketler, belge durumlarını kolayca izleyip raporlayabilir.
En Sık Karşılaşılan GİB Durum Kodları
-
1000 – Başarılı: Fatura GİB sistemine başarıyla iletilmiştir.
-
1100 – Beklemede: Fatura sisteme gönderilmiştir ancak henüz işlenmemiştir.
-
1200 – Ret: GİB faturayı reddetmiştir; teknik ya da içeriksel hata olabilir.
-
1300 – Sistem Hatası: GİB sunucularıyla bağlantı kurulamamıştır.
-
1400 – Şema/Şematron Hatası: XML formatında veya veri yapısında hata vardır.
GİB Durum Kodları Neden Önemlidir?
E-fatura ve e-arşiv gibi dijital belgeler, GİB onayı olmadan geçerli sayılmaz. Bu nedenle durum kodları, belgelerin mali ve hukuki geçerliliğini doğrudan etkiler. Kodlar sayesinde olası problemler hızlı şekilde tespit edilerek, tekrar gönderim veya düzeltme işlemleri yapılabilir. Özellikle yüksek hacimli fatura kesen işletmeler için durum kodları, operasyonel süreçlerin kalbi gibidir.
